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Guía para Auditoria de Producción Más Limpia – Perú – Parte 04

ANEXO A
FORMATO
LISTA DE DOCUMENTOS RELEVANTES EN LA AUDITORIA DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA
(no obsoletos, sino de uso actual en la empresa)

 

 

(X)
1. General  
• Organigrama  
• Plano general con todas las instalaciones y áreas de la empresa  
• Extracto de la carta topográfica  
• Carta de las áreas naturales protegidas o áreas de conservación en el área de influencia de la empresa  
• Descripción del proceso productivo  
• Descripción de las instalaciones  
• Descripción del producto  
• Autorizaciones y permisos de la empresa  
• Informes a la autoridad ambiental  
• Folletos y comunicación sobre temas ambientales y de salud y seguridad ocupacional (folletos, comunicados internos, notas de prensa, etc.)  
   
2. Agua  
• Plan de vertimiento  
• Descripción el tipo y la cantidad de aguas residuales  
• Descripción de las instalaciones de tratamiento de agua  
• Autorización de vertido y análisis de efluentes  
• Análisis de agua de pozo y ubicación de pozos  
• Cursos de agua natural (cercanos al área de la empresa)  
• Informes sobre inspecciones a la red de alcantarillado  
• Consumos históricos de agua (últimos doce meses)  
   
3. Suelo  
• Permiso de construcción  
• Plano de las superficies construidas  
• Pasivos ambientales  
• Informe sobre contaminación al suelo/aguas  
   
4. Aire/Ruido  
• Plano de las fuentes de emisión  
• Descripción de las instalaciones de control y tratamiento de emisiones gaseosas y otros contaminantes  
• Monitoreos de ruido, emisiones gaseosas, material particulado y otros contaminantes  
   
5. Residuos Sólidos  
• Declaración de Manejo de Residuos Sólidos  
• Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos  
• Plano con las áreas de almacenamiento de residuos  
• Contrato con EPS-RS o EC-RS  
• Informe de Operador de Residuos Sólidos  
• Caracterización de residuos sólidos.  
• Caracterización de los lodos de tratamiento  
• Volúmenes históricos de residuos generados  
   
6. Consumo de recursos  
• Registro del consumo de energía eléctrica, agua, gas (últimos doce meses)  
• Datos técnicos y descripción de instalaciones para generación de energía, vapor, calor, aire acondicionado, refrigeración, aire comprimido  
• Datos de la generación de aire comprimido (potencia específica, procedimiento de medición de fugas, pérdidas de calor, ubicación del montaje)  
• Esquema de la distribución de flujos de calor o enfriamiento  
• Procedimientos de mantenimiento de las instalaciones de generación de calor, enfriamiento o aire comprimido  
• Descripción/Programas de instalaciones/medidas para la minimización del consumo de residuos  
   
7. Salud y seguridad ocupacional  
• Documentos sobre seguridad industrial  
• Catastro de materiales peligrosos  
• Área de trabajo  
• Plan contra incendios, planes de actuación en caso de emergencia  
• Planes de evacuación y rutas de escape  
• Hojas de Seguridad (MSDS)  
• Monitoreo sobre salud ocupacional (aire, ruido, REM)  
• Registros de mantenimiento de extintores, bombas contraincendios, etc.  
• Informe de accidentes/incidentes, simulacros  
• Informe sobre exámenes médicos  
• Inspecciones del Ministerio de Trabajo  
   
8. Gestión  
• Manual del Sistema de Gestión de la Calidad/ manual del Sistema de Gestión Ambiental  
• Procedimientos de Calidad  
• Visión, Misión de la Empresa  
• Política de la Empresa  

FORMATO
CONTROL DE DOCUMENTOS/REGISTROS PROPORCIONADOS POR LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA:_______________________________________
NOMBRE DEL AUDITOR LÍDER: ___________________________________

DESCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO/
REGISTRO

PÁGINAS
FECHA DE LA
SOLICITUD
FECHA DE
DEVOLUCIÓN
COMENTARIOS
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

ANEXO B
FORMATO

PLAN DE AUDITORIA

EQUIPO AUDITOR:
– (Auditor líder)
– (Auditor)

 
AUDITORES
DIA
FECHA
HORA
ÁREA/ACTIVIDAD A SER
LÍDER
A1
A2
      Reunión de apertura      
      1.      
      2.      
      3.      
             
      Reunión de cierre      

A2: Auditor acompañante 2
A1: Auditor acompañante 1

OBSERVACIONES: ____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

FIRMA: Auditor líder
FECHA:

ANEXO C
FORMATO
LISTA DE VERIFICACIÓN